目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

本部门主要职能按照相关规定不予公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

本部门重点工作按照相关规定不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门机构设置情况按照相关规定不予公开。

所属单位4个，分别是：

1.中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室本级

2.中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心

3.云南省军民融合发展研究院

4.云南省国防科工局工会工作委员会

（二）决算单位构成

纳入中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室本级（含云南省国防科工局工会工作委员会，未独立核算）

2.中共云南省委军民融合发展委员会办公室机关服务中心

3.云南省军民融合发展研究院

纳入部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是：云南省国防科工局工会工作委员会未独立核算，并入机关统一核算和决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门在职人员编制按照相关规定，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员153人（离休0人，退休153人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制10辆，在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2023年度收入合计6471.21万元。其中：财政拨款收入6457.36万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入13.85万元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计减少1351.92万元，下降17.28%。其中：财政拨款收入减少1345.62万元，下降17.24%；上级补助收入增加0.00万元，与上年无变化；事业收入增加0.00万元，与上年无变化；经营收入增加0.00万元，与上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年无变化；其他收入减少6.31万元，下降31.30%。主要原因是部分项目资金改为省对下转移支付。

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2023年度支出合计6517.08万元。其中：基本支出3475.23万元，占总支出的53.32%；项目支出3041.85万元，占总支出的46.68%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少1346.14万元，下降17.12%。其中：基本支出增加242.96万元，增长7.52%；项目支出减少1589.10万元，下降34.31%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年无变化；经营支出增加0.00万元，与上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年无变化。主要原因：一是基本支出增加是新增工作人员，工资、社保及公用经费增加；二是项目支出减少是部分项目资金改为省对下转移支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3475.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3049.44万元，占基本支出的87.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费425.79万元，占基本支出的12.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3041.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况主要用于补助产业类和创新类项目支出、国有资产有偿使用收入成本性补助、科技重大专项的经费支出、公共服务平台建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出6457.36万元,占本年支出合计的99.08%。与上年相比减少1345.62万元，下降17.24%,主要原因是部分项目资金改为省对下转移支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2795.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.29%。主要用于办机关及所属事业单位的工资性支出、一般公用支出和对个人和家庭补助支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.******（类）支出******万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%。主要用于补助产业类和创新类项目支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1900.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.43%。主要用于科技重大专项的经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出436.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于办机关及下属事业单位的离休人员经费、机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。

9.卫生健康（类）支出326.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于办机关及下属事业单位的职工基本医疗保险单位部分缴费支出、工伤保险和公务员医疗补助缴费支出。  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出228.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于办机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.98万元，决算为9.66万元，完成年初预算的50.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1.79万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.19万元，决算为9.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.34%，完成年初预算的82.31%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.66%，完成年初预算的7.50%，具体是国内接待费支出决算0.45万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.98万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的50.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1.79万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.19万元，决算为9.21万元，完成年初预算的82.31%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.45万元，完成年初预算的7.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，严格控制和压减公务接待费的开支；二是没有安排公务出国和公车购置开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.33万元，下降12.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.34万元，下降12.70%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长2.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，严格控制和压减公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年没有安排公务出国开支。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待调研来访等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2023年机关运行经费支出302.07万元，比上年增加3.57万元，增长1.20%，主要原因是新增工作人员，所需办公经费增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出，如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室资产总额2758.06万元，其中，流动资产1097.30万元，固定资产1435.60万元（净值），对外投资及有价证券1.00万元，在建工程0.00万元，无形资产191.31万元（净值），其他资产32.85万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加203.66万元，其中固定资产增加146.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋4711.17平方米，账面原值276.82万元，实现资产使用收入93.90万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额825.18万元，其中：政府采购货物支出781.20万元；政府采购工程支出11.60万元；政府采购服务支出32.38万元。授予中小企业合同金额192.02万元，其中：授予小微企业合同金额77.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1.js_gongkaishuoming_2_290060_中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室.xlsx

      2.2023年国有资产占有使用情况表.xlsx

      3.jixiaoziping_2_290060_中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室.xlsx